来源：???作者： 访问量： ???发布日期：2018-01-12???字体大小： 大 中 小
第一部分 部门预算情况说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全县公安工作。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件。4、组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。5、依法管理国籍工作；负责公民因私出入境受理审批和外国人在桃居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。6、指导、监督全县消防工作。7、依法管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人。8、组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。9、组织、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所的管理工作；管理县看守所、拘留所、关爱中心。11、组织实施对来桃警卫对象和重要会议的安全警卫工作。12、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作。13、组织实施全县公安科学技术工作；规范公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统和情报信息系统等建设。14、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拔款的分配计划并监督、管理使用情况。15、统一领导公安消防部队建设；对武警桃江中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。16、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍的重大违纪案件。18、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。19、负责全县森林公安的业务指导。20、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
桃江县公安局是行政性质的单位。共有内设二级机构34个，含16个机关单位，18个派出所。编办核定编制人数382人（其中行政编制346人、全额事业编制36人），实有在职人员382人（其中行政和参公346人、全额事业在职36人），退休人员114人，另辅警70名，特警学员100名。
三、部门预算总收支情况
（一）预算收入6498.42万元。其中一般公共预算拨款6498.42万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款20.00万元，其他收入拨款 20万元。收入较去年增加796.86万元，增加的原因是人员经费的增加及日常公用经费增加：津贴提标，工资福利支出增加122.87万元；商品服务支出增加217.99万元，主要是公车改革新增公务交通补贴经费；非税收入执收成本增加465万。
（二）预算支出6498.42万元。支出较去年增加796.86万元，主要原因是人员经费的增加及日常公用经费增加。
1、基本支出
（1）工资福利支出4261.72万元。其中基本工资1187.34万元，津贴补贴1230.63万元，奖金92.12万元，社会保障缴费711.64万元，在职人员特殊津贴291.47，住房公积金301.21万元，其他工资福利支出447.31万元。
（2）对个人和家庭的补助支出29.59万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助17.96万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金1.63 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出10.00 万元。
（3）一般商品和服务支出615.89万元，其中公务费191万元，含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、劳务费。离退休活动费11.40万元，公务用车运行维护费174.00万元，主要包括：公务用车运修理费、公务用车燃料费，工会经费19.1万元，公务交通补贴220.39万元。
2、项目支出
项目支出1591.22万元。其中反恐怖主义工作经费10万元,辅警服装费12.34万元,转移支付146万元,行拘所经费38万元,非税收入执收成本600万元,其他收入返还20万元,禁毒办经费20万元,办案费462万元,城市防控系统运行维护费264.88万元,国家安全经费18万元。
四、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出272.28万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费174.00万元，公务接待费98.28万元。2016年三公经费预算269.28万元万元， 2017年公务用车运行维护费增加3万元，增加的主要原因是原看守公务用车1台转公安局使用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款615.89万元，比2016年预算增加217.99万元，上升54%，上升的主要原因是公车改革，增加了公务交通补贴。
2、政府采购情况
2018年部门各单位政府采购预算总额1237.3万元，其中，政府采购工程公安业务大楼预算578万元；政府采购货物预算659.3万元。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、财政拨入的其他收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
单位名称：公安局 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 6478.42 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 二、外交支出 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | |||
四、其他收入 | 20.00 | 四、公共安全支出 | 6498.42 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上年结余 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
一般公共预算拨款结余 | 八、社会保障和就业支出 | |||
纳入预算管理的非税收入拨款结余 | 九、社会保险基金支出 | |||
政府性基金拨款结余 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、预备费 | ||||
二十四、其他支出 | ||||
二十五、转移性支出 | ||||
二十六、债务还本支出 | ||||
二十七、债务付息支出 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 6498.42 | 本年支出合计 | 6498.42 | |
单位名称：公安局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 | 6478.42 | 一、一般公共服务支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 6478.42 | 二、外交支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | 6478.42 | 6478.42 | |||
二、上年结转 | 五、教育支出 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | 六、科学技术支出 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出（结余结转） | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年支出合计 | 6478.42 | 6478.42 | |||
二十九、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 6478.42 | 支 出 总 计 | 6478.42 | 6478.42 | |
单位名称：公安局 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位缴款收入 | 上级补助收入 | 上年结转 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 6498.42 | 6478.42 | 20.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 6498.42 | 6478.42 | 20.00 | ||||||
20402 | 公安 | 6498.42 | 6478.42 | 20.00 | ||||||
2040201 | 行政运行（公安） | 5250.42 | 5250.42 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 1228.00 | 1208.00 | 20.00 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 20.00 | 20.00 | |||||||
单位名称：公安局 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 6498.42 | 4907.20 | 1591.22 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 6498.42 | 4907.20 | 1591.22 | ||||||
20402 | 公安 | 6498.42 | 4907.20 | 1591.22 | ||||||
2040201 | 行政运行（公安） | 5250.42 | 4907.20 | 343.22 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 1228.00 | 1228.00 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 20.00 | 20.00 | |||||||
部门2018年一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位名称：公安局 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 6478.42 | 4907.20 | 1571.22 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 6478.42 | 4907.20 | 1571.22 | ||||||
20402 | 公安 | 6478.42 | 4907.20 | 1571.22 | ||||||
2040201 | 行政运行（公安） | 5250.42 | 4907.20 | 343.22 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 1208.00 | 1208.00 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 20.00 | 20.00 | |||||||
部门2018年一般公共预算基本支出表（一）
单位名称：公安局 单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 基 本 支 出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||
小计 | 基本 工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
合计 | 4907.20 | 4,261.72 | 1187.34 | 1446.31 | 92.12 | 75.79 | 502.02 | 170.87 | 38.75 | 301.21 | 447.31 | 29.59 | 17.96 | 1.63 | 10.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 4907.20 | 4,261.72 | 1187.34 | 1446.31 | 92.12 | 75.79 | 502.02 | 170.87 | 38.75 | 301.21 | 447.31 | 29.59 | 17.96 | 1.63 | 10.00 | |||||
02 | 公安 | 4907.20 | 4,261.72 | 1187.34 | 1446.31 | 92.12 | 75.79 | 502.02 | 170.87 | 38.75 | 301.21 | 447.31 | 29.59 | 17.96 | 1.63 | 10.00 | |||||
01 | 行政运行（公安） | 4907.20 | 4,261.72 | 1187.34 | 1446.31 | 92.12 | 75.79 | 502.02 | 170.87 | 38.75 | 301.21 | 447.31 | 29.59 | 17.96 | 1.63 | 10.00 | |||||
204 | 02 | 01 | 行政运行（公安） | 4907.20 | 4,261.72 | 1187.34 | 1446.31 | 92.12 | 75.79 | 502.02 | 170.87 | 38.75 | 301.21 | 447.31 | 29.59 | 17.96 | 1.63 | 10.00 | |||
02 | 一般行政管理事务（公安） | ||||||||||||||||||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（公安） | ||||||||||||||||||
11 | 禁毒管理 | ||||||||||||||||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | ||||||||||||||||||
部门2018年一般公共预算基本支出表（二）
单位名称：公安局 单位:万元
基 本 支 出 | ||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
615.89 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.72 | 4.00 | 98.28 | 19.10 | 174.00 | 220.39 | 11.40 | ||||||
615.89 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.72 | 4.00 | 98.28 | 19.10 | 174.00 | 220.39 | 11.40 | ||||||
615.89 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.72 | 4.00 | 98.28 | 19.10 | 174.00 | 220.39 | 11.40 | ||||||
615.89 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.72 | 4.00 | 98.28 | 19.10 | 174.00 | 220.39 | 11.40 | ||||||
615.89 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.72 | 4.00 | 98.28 | 19.10 | 174.00 | 220.39 | 11.40 | ||||||
单位名称：公安局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 2017年三公经费 | 2018年三公经费 | ||||||||
总计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||
公务用车运行维护 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护 | 公务用车购置 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 272.28 | 98.28 | 174.00 | |||||||
公安局 | 269.28 | 98.28 | 173 | 272.28 | 98.28 | 174.00 | ||||
单位名称：公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
采购项目 | 规格型号 | 参考单价 | 采购数量 | 采购预算金额总计 | 资金来源 | 需求时间 | |||||||||
一般预算公共拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级财政补助收入 | 上年结余 | |||||||||
小计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金拨款结余 | 纳入专户管理的非税收入拨款结余 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ** |
合计 | 110.14 | 4843.50 | 1237.30 | 1237.30 | |||||||||||
建筑物 | 亩 | 20.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
建筑物 | 平方米 | 0.39 | 1500.00 | 378.00 | 378.00 | 0 | |||||||||
传真机 | 台 | 0.25 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | |||||||||
碎纸机 | 台 | 0.20 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | |||||||||
服务器 | 个 | 0.25 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | |||||||||
密集柜 | 个 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 0 | |||||||||
壁挂式空调 | 台 | 0.25 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | |||||||||
电视机 | 台 | 0.30 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | |||||||||
洗衣机 | 台 | 0.20 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | |||||||||
电话机 | 台 | 0.01 | 10.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | |||||||||
电冰箱 | 台 | 0.25 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | |||||||||
计算机 | 台 | 0.50 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | |||||||||
复印机 | 台 | 0.50 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | |||||||||
办公家具 | 件 | 0.15 | 170.00 | 25.50 | 25.50 | 0 | |||||||||
纸张 | 件 | 1000.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | ||||||||||
硒鼓 | 个 | 0.01 | 800.00 | 4.80 | 4.80 | 0 | |||||||||
路由器 | 个 | 0.03 | 30.00 | 0.90 | 0.90 | 0 | |||||||||
其他网络设备 | 台 | 0.50 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |||||||||
警用设备和用品 | 件 | 0.25 | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | |||||||||
其他专用设备 | 个 | 0.50 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |||||||||
警车 | 台 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | 60.00 | 0 | |||||||||
其他专用汽车 | 台 | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | |||||||||
一般设备 | 件 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | 0 | |||||||||
其他维修 | 个 | 0.50 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |||||||||
车辆保险 | 台 | 0.35 | 60.00 | 21.00 | 21.00 | 0 | |||||||||
车辆加油 | 台 | 2.00 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 0 | |||||||||
车辆维修 | 台 | 0.60 | 60.00 | 36.00 | 36.00 | 0 | |||||||||
国内培训 | 人 | 0.15 | 200.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | |||||||||
物业管理服务 | 年 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | |||||||||
其他服务 | 件 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |||||||||